دانلود طرح (پروژه کارآفرینی) و پروژه شرکت فرآورده های لبنی مفید

مطالعات اقتصادی طرح
هدف به تولید رساندن یک واحد صنعتی تولید فرآورده های لبنی می باشد که با انجام آن نتایج زیر حاصل می گردد
- بکارگیری سرمایه ودانش فنی بخش خصوصی درراه تولید
- تامین بخشی ازنیاز جامعه به مواد لبنی پاستوریزه درراستای برنامه های توسعه اقتصادی واجتماعی
- تشویق وترغیب دامداران به تولید شیرخام بیشتر وتوسعه دادماریها واشتغالزایی در منطقه
- کمک به جذب شیرتولیدی وحاهدای دامداری منطقه وتبدیل آن به فرآورده های متنوع
- ایجاد اشتغال مستقیم حداقل برای 21 نفر بصورت غیر مستقیم
- کمک به استقلال صنعتی کشور وافزایش درامد ناخالص ملی
ب ) تعریف مواد اولیه
ماده اولیه اصلی شیرخام وتازه گاوی است که در منطقه به میزان کافی تولید می گردد.

البته باتوجه به حساسیت شیر وفساد پذیری آن سیاست دولت ودستگاه های اجرایی ذی ربط به آن است که فاصله زمانی بین زمان دو شش شیر نا زمان فرآیند به حداقل ممکن برسد.

در واقع شیرتولیدی هر منطقه بااحتساب ضوابط زیست محیطی ....درهمان منطقه فرایند شود.

شهرستان شیروان وبخشهای تابعه از قطبهای دامپروری استان
خراسان شمالی محسوب می شوند واحداث واحدهای لبنی درآن ازتوجیه کافی برخوردار می باشد.

ظرفیت تولید شیر شهرستان روزانه 115 تن می باشد..

خراسان شمالی محسوب می شوند واحداث واحدهای لبنی درآن ازتوجیه کافی برخوردار می باشد.

روش تولید محصول شیرتازه گاوی درقسمت دریافت توزین وپذیرش میگردد.

البته تست بروموکروزول جهت مشخص شدن میزان اسیذتیه انجام می گیرد.

بدین صورت که یک یادوقطره ازمحلول بروموکروزل درون ظرف شیرچکانده می شود وچنانچه رنگ بنفش ایجاد شد شیر دارای اسیدتیه مناسب است وپذیرش می گردد ودرصورتیکه مایل به زرد ایجاد شد اسیدتیه شیر بالاست وپذیرش نمی شود.

البته گاهی اوقات تست الکل هم انجام می شود وسپس شیر پذیرش می گردد.

سپس شیر پس ازعبور از فیلتر سرد شده ودرمخازن ذخیره می شود.

وبه تدریج باتوجه به میزان چربی که در هنگام دریافت مشخص شده تا دمای 40 درجه سانتی گراد گرم شده وسپس یه سپراتور جهت جداسازی خامه هدایت می شود.

پس ازبالانس شدن چربی درحد 5/2 درصد شیر به بدنه دوم دستگاه پاستوریزاتور هدایت شده وتا دمای 60 درجه سانتی گراد گرم میشود وبعد ازآن شیر به دستگاه هموژنایزرفته تا چربی آن همگن شود.

سپس شیر به بدنه سوم پاستوریزاتورهدایت شده وتا دمای 76 درجه سانتی گراد به مدت 16 ثانیه پاستوریزه شده وسپس در بدنه چهارم دستگاه پاستوریزه باآب 4 درجه ساتنی گراد مجاور شده وسرد می گردد ودرمخزن خاصی ذخیره می شود.

حال این شیر در صورتیکه به دستگاه بسته بندی پری یک هدایت شود شیر پاستوریزه تولید می شود ودر غیراینصورت برای تولید سایر محصولات لبنی به خطوط دیگر منتقل می گرددو در صورتی که تولید ماست دردستور کارباشد، شیرپاستوریزه به پروسس تانک ماست منتقل شده ودردمای 38 درجه سانتی گراد استارتر ماست به آن اضافه شده وسپس در ظروف مورد نظر تخلیه می شود.

ظروف به اینکوباتور ماست هدایت شده ومدت سه ساعت در دمای 38 درجه اسانتی گراد نگهداری وسپس سرد می گردد وماده عرضه به بازار مصرف میشود.

ودرصورتیکه تولید پنیر اولیه پیتزا دردستور کارباشد شیرپاستوریزه بادمای 38 درجه ساتنی گراد به وانهای مایه زنی هدایت میگردد.

البته شیری که برای این خط مصرف میگردد چربی آن به طور کامل گرفته می شود.

در وانها مایه پنیر ب هشیر اضافه شده تا عمل انعقاد انجام شود.

پس ازگذشت 45 دقیقه دلمه حاصله برش خورده وآبگیری می شود.

سپس درون مخزنی خاصی حرات می بیند تا عمل آبگیری کامل شود وپس ازآن دلمه درون پلاستیک بسته بندی شده وبه سرد خانه زیر ضفر منتقل می شود.

این پنیر اولیه به مدت حداقل 20روز درسرد خانه نگهداری وسپس جهت تولید پنیر پیتزا به دستگاه پخت منتقل می شود دراین قسمت به ان کره ، فسفات ، کلسیم و سیترات سدیم اضافه شده وهم می خورد تا حالت لاستیکی پیداکند.

سپس پخت تخلیه شده وقالب گیری می شود.

سپس برش خورده وبه صورت قالبهای 200 گرمی بسته بندی می گردد واماده عرضه به بازار مصرف می شود.

برای تولید کره ازخامه استفاده می شود که دراینصورت خامه به دستگاه مخصوصی به نام چرن انتقال یافنه وزده می شود.

حاصل برعمل کره ودوغ است که البته میزان دوغ دراین روش کم می باشد.

سپس کره بسته بندی شده وبه سردخانه منتقل می یابد.

البته ممکن است ماست چکیده هم دردستور کارقرار بگیرد.

که دراینصورت ماست تازه درون کیسه های متقال تخلیه شده وپس ازمقداری آبگیری به دستگاه سانتر یفوژانتقال می یابد تا عمل آبگیری کامل شود.

پس ازآبگیری ماست چکیده بسته بندی شده وآماده عرضه به بازار مصرف می گردد برای تهیه دوغ : ماست ، نمک ، طعم دهنده ( عرق نعناء یاکاکوتی ) درپروسس تانک مخصوصی با آب قابل شرب مخلوط گشته وهم می خورد.

پس ازآماده سازی توسط دستگاه فیلتر بسته بندی شده واماده عرضه به بازار مصرف می گردد.

همچنین برای تهیه کشک مایع می توان آب حاصل ازماست چیده رابادوغ مخلوط کرده ودرتانک مخصوص جوشانده شود وقتی محلول به غلظت مناسب رسید سرد و بسته بندی برنامه اجرایی و زمان بندی شده طرح برآورد هزینه های سرمایه گذاری کل طرح کل سرمایه گذاری طرح و نحوه تامین منابع مالی آن تسطیح و محوطه سازی و دیوار کشی ساختمان ها تاسیسات هزینه تاسیسات وسائط نقلیه اثاثیه و لوازم اداری حقوق و دستمزد هزینه های انرژی 1- برق مصرفی : با توجه به امتیاز برق 150 کیلو واتی و با احتساب ضریب همزمانی 8/0 میزان برق مصرفی در یک شیفت 8 ساعته و 300 روز کاری برابر است: 288000 = 300 × 8 × 8/0 × 150 هزینه برق مصرفی به ازاء هرکیلووات 250 ریال برابر است : میلیون ریال 72 = 250 × 288000 2- سوخت مصرفی : با توجه به وجود گاز در شهرک صنعتی و اخذ امتیاز توسط متقاضی میزان گاز مصرفی دیگ بخار 40 متر در ساعت می باشد .

میزان گاز مصرفی 5/7 ساعت در روز و 300 روز کاری برابر است با : متر مکعب 90000 = 300 × 5/7 × 40 هزینه گاز مصرفی به ازاء هر متر مکعب 200 ریال برابر است با : میلیون ریال 18 = 200 × 90000 میزان 9000 لیتر بنزین برای وانت تدارکات به ازاء هر 800 لیتر ریال برابر است میلیون ریال 2/7 = 800 × 9000 3- آب مصرفی: میزان آب مصرفی روزانه به شرح زیر است: آب مصرفی دیگ بخار با احتساب 30% برگشت (آب کندانس ) و 5/7 ساعت کار برابر است با : 8 متر مکعب در روز آب مصرفی فرآیند و شستشو دستگاهها و سالن : 5/5 متر مکعب آب مصرفی پرسنل 150 لیتر به ازاء هر نفر : 3 مترمکعب آب مصرفی فضای سبز 5 لیتر به ازاء هر متر مکعب 1 متر مکعب آب مصرفی آیس بانک و متفرقه : 5/2 مترمکعب 20 متر مکعب مصرف در سال مترمکعب 6000 = 300×20 هزینه آب مصرفی به ازاء هر مترمکعب 300 ریال برابر است با : میلیون ریال 8/1 = 300 × 6000 هزینه سوخت و انرژی پیش بینی فروش محاسبات اقتصادی طرح نقطه سر به سر: جهت بدست آوردن نقطه سربسر مقادیر زیر مورد نیاز است: هزینه ثابت (میلیون ریال ) 1245 هزینه متغیر (میلیون ریال ) 37015 هزینه کل تولید (میلیون ریال ) 38260 میزان کل فروش (میلیون ریال ) 41040 قیمت واحد فروش محصول - (تعمیر و نگهداری + انرژی مصرفی + مواد اولیه ) – کل فروش = ارزش افزوده ناخالص میلیون ریال 6273 = ( 278+99+34381 ) – 41040 = (استهلاک قبل از بهره بردای – استهلاک ) - ارزش افزوده ناخالص = ارزش افزوده خالص میلیون ریال 6555 = (16+602) – 6273 = نرخ بازدهی و دوره بازگشت سرمایه : هزینه های تولید – فروش کل = سود ویژه میلیون ریال 2780 =38260-41040 میزان وام درخواستی و محاسبه سود تسهیلات دریافتی : الف) وام سرمایه گذاری ثابت» میزان وام : 4410 میلیون ریال نرخ تسهیلات : 14 درصد زمان بازپرداخت : یکسال دوران مشارکت و پنج سال دوره باز پرداخت ب) وام سرمایه در گردش : میزان وام : 1000 میلیون ریال نرخ تسهیلات 16 درصد زمان پرداخت 12 ماه جدول پیش بینی سود و زیان (ارقام میلیون ریال) عنوانصفحهخلاصه مشخصات کلی طرح1میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذار به شرح زیر می باشد :2مطالعات اقتصادی طرح3روش تولید محصول5برنامه اجرایی و زمان بندی شده طرح7برآورد هزینه های سرمایه گذاری کل طرح8کل سرمایه گذاری طرح و نحوه تامین منابع مالی آن9تسطیح و محوطه سازی و دیوار کشی10ساختمان ها10تاسیسات12هزینه تاسیسات13وسائط نقلیه14اثاثیه و لوازم اداری14حقوق و دستمزد15هزینه های انرژی16هزینه سوخت و انرژی17پیش بینی فروش18محاسبات اقتصادی طرح19نقطه سر به سر20جدول پیش بینی سود و زیان (ارقام میلیون ریال)21 نوع محصولظریفت (تن)شیرپاستوریزه ماست پاستوریزه کره پاستوریزه خامه پاستوریزه پنیر پیتزا کشک پاستوریزه500 50 30 25 15 8جمع628 1) خرید زمین به میزان 2800 متر مربع در شهرک صنعتی شیروان 2) هزینه تسطیح – دیوار کشی وفضای سبز 3) ساختمان موجود 360 مترسوله و30 متر نگهبانی 4) تاسیسات برق kw/h 30 5) امتیاز آب ولوله کشی 6) امتیاز گاز m3/h 100 بالوله کشی های مربوطه 7) دیگ بخار 5/1 تنی با متعلقات 8) سپراتور 1200 لیتر درساعت دو دستگاه 9) مخازان استیل دو تنی 4 عدد ویک تنی دو عدد 10) هزینه های تهیه نقشه های ساختمانی- اخذ مجوز ومشاوره110میلیون ریال 52 میلیون ریال 396 میلیون ریال 50 میلیون ریال 12میلیون ریال 55 میلیون ریال 125 میلیون ریال 35 میلیون ریال 70 میلیون ریال 50 میلیون ریالجمع کل955 میلیون ریال نوع محصولظرفیت (تن)شیرمصرفی (تن)شیر پاستوریزه شیر خامه ماست دوغ روغن حیوانی پنیر پیتزا کشک پاستوریزه کره8500 300 18 150 1000 5 50 50 108500 2100 - 150 500 - 500 200 -جمع 10088جمع 1008811950 ردیفشرح فعالیتمدت لازم برای اجراملاحظات1 2 3 4 5 6 7 8خرید زمین و تهیه نقشه های ساختمانی کارهای ساختمانی – تاسیساتی طرح سفارش ماشین آلات آموزش فنی کارکنان تحویل و نصب ماشین آلات تولید آزمایشی تولید تجاریدو ماه پنج ماه سه ماه و نیم یک ماه دوماه و نیم نیم ماه دوم اه و نیم ردیفالف:شرح هزینه های سرمایه گذاریانجام شده بر طبق آخرین ترازشرکت هزینه های باقی ماندهانجام شده بر طبق آخرین ترازشرکت هزینه های باقی ماندهجمع کلتوضیحردیفالف:شرح هزینه های سرمایه گذاریشرکتبانک شرکت بانکجمع کلتوضیح1 2 3 4 5 6 7 8 9 10زمین محوطه سازی ساختمان های طرح ماشین آلات و تجهیزات تولیدی خارجی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی داخلی تاسیسات و دستگاههای تاسیساتی طرح وسائل نقلیه اثاثیه و لوازم اداری هزینه های قبل از بهره برداری هزینه های پیش بینی نشده110 52 396 - 105 232 - - 45 -- - - - 12 - - 242 800 - - - - 219 2500 - 80 900 - 407110 64 1438 - 2824 1212 100 26 80 2461 2 3 4 5 6 7 8 9 10جمع هزینه های ثابت طرح940- 750 44106100سرمایه در گردش-- 1244 1000224411جمه کل هزینه های سرمایه گذاری طرح940- 1944 54108344 شرحمقدار واحد کارهزینه های واحدهزینه های انجام شدههزینه های باقیماندهبرآورد کل (میلیون ریال)خاکبرداری و تسطیح زمین و آماده سازی دیوار کشی و زمین کارخانه از نوع آجربه ارتفاع 5/2 متر و طول 180 متر خیابان کشی و جدول بندی و پیاده رو سازی فضای سبز و درختکاری روشنایی2000 450 200 1505000 80000 60000 4000010 36 - 6- - 12 -10 36 12 6جمع کل521264 مبلغ (میلیون ریال)1.

کل سرمایه گذاری طرح شامل هزینه های ثابت هزینه های سرمایه در گردش6100 2244جمع83442.

منابع مالی مورد نیاز شمال: سرمایه سهامداران تسهیلات اعتباری بانک2934 5410جمع8344 شرح عملیات ساختمانی و تولید و کمکی تولید(براساس نقشه های اجرائی تایید شده باذکر مشخصات کمی و کیفی)متراز زیربنابهای واحدکل برآورد هزینهکل برآورد هزینهانجام شدهباقیماندهالف- سالن تولید: مشخصات کمی و کیفی سوله با اسکلت فلزی سوله نوع دیوارچینی و پوشش سقف سالن: آجرسفال – ایرانیت نوع کف سازی سالن رامیک ضداسید پذیرش شیر و بسته بندی ب- انبارها ( مواد + محصول) انبار مواد اولیه سردخانه ج – ساختمان اداری و سرویس ساختمانهای کمکی ، نمازخانه و نهارخوری آزمایشگاه سرایداری تاسیسات انبارملزوماتالف- سالن تولید: مشخصات کمی و کیفی سوله با اسکلت فلزی سوله نوع دیوارچینی و پوشش سقف سالن: آجرسفال – ایرانیت نوع کف سازی سالن رامیک ضداسید پذیرش شیر و بسته بندی ب- انبارها ( مواد + محصول) انبار مواد اولیه سردخانه ج – ساختمان اداری و سرویس ساختمانهای کمکی ، نمازخانه و نهارخوری آزمایشگاه سرایداری تاسیسات انبارملزومات450 200 120 180 100 100 40 80 100 301000000 800000 800000 1500000 1200000 1200000 1200000 1200000 600000 6000001000000 800000 800000 1500000 1200000 1200000 1200000 1200000 600000 600000450 160 96 270 120 120 48 96 60 18360 - - - - - - 36 - -90 160 96 270 120 120 48 60 60 18 شرحظرفیتبرق مصرفیتعدادواحدفی واحد (ریال)هزینه کل