دانلود گزارش کارآموزی شرکت کامپیوتری پارس نویک

مقدمه اینجانب نگار جوانمردی پروژه کارآموزی خود را در ، شرکت کامپیوتری پارس نویک گذرانده ام .

این پروژه شامل گزارش ها ، و تجربیاتی است که در شرکت کامپیوتری پارس نویک به مدت 240 ساعت کارآموزی ، ثبت شده است و مقایسه اطلاعات و تئوری های مختلف صورت گرفته است.

ودر پایان از زحمات مسئولین شرکت کامپیوتری پارس نویک کمال تشکر رادارم .

میزان رضایت دانشجو از این دوره این دوره بسیار مفید و برای دانشجوحائز اهمیت می باشد وهدف آشنایی با محیط کارگاهی ، کسب تجربه ، ایجاد و درک روابط بین مفاهیم و اندوخته های تئوری با روشها و کاربردهای عملی و اجرایی ، ایجاد ارتباط با محیط کار و تعیین میزان کاربرد تئوری در عمل بوده است.

فصل اول : ( آشنایی کلی با مکان کارآموزی ) معرفی شرکت شرکت کامپیوتری پارس نویک واقع در شیراز ، خیابان برق ، ذوالنوارغربی ، پلاک 105 که از بخش ها و قسمت های مختلفی تشکیل داده است.این بخش ها در زمینه های کاری خود ودیگر زمینه ها بر فرض مثال خدمات کامپیوترکه به ترتیب زیر مشغول کار است ،شبکه،گرافیک و انیمیشن،سخت افزارو آموزش فعالیت می کند.این شرکت دارای یک بخش به نام بخش سخت افزار می باشد که شامل یک اتاق می باشد که در این اتاق تمامی وسایل مورد نیاز برای نصب کردن ( اسمبل کردن ) قطعات کامپیوتر موجود می باشد.

بخش دیگر این شرکت ،بخش نرم افزار می باشد که شامل یک اتاق می باشد با چهار کامپیوتر که این کامپیوترها به هم شبکه می باشند و در این اتاق برای کار های گرافیکی،آموزشی تمهیداتی در نظر گرفته شده است.

وبخش دیگر این شرکت قسمت تعمیر و عیب یابی کامپیوتر که شامل اتاقی جدا از اتاق های دیگر شرکت این شرکت به خاطر کیفیت کار مسئولانش واستاندارد بودن قطعات شرکت وسرعت العمل کار از شرکت های موفق است ومراجعه کننده های این شرکت به خاط این مسائل مثبت شرکت که گفته شد .

زیاد وقابل ملاحظه است .

واین شرکت یکی از شرکت های موفق در زمینه ی فعالیت کاری خود ودیگر خدمات می باشد.

تمامی کامپیوترها و سیستم های این شرکت شبکه می باشند و می توانند از این طریق با هم ارتباط داشته باشند.اسمبل کردن سیستم از حرفه های مهم این روزها می باشد که نیاز به دقت و قدرت در تشخیص قطعات کامپیوتری می باشد.یک اسمبل کننده ی سیستم،باید به تمامی قطعات و مارک ها و مدل های آن و همچنین تفاوت های بین آنها آگاه باشد و بداند که کدام قطعه می تواند جوابگوی یک کاربر خاص باشد یا کدام قطعه جوابگوی کدام شخص باشد.

وآموزش نرم افزار از دیگر حرفه های مهم دیگر است که من در این بخش آشنایی با سخت افزار اسمبل کردن کامپیوتر و آشنایی با شبکه کامپیوتری پرداختم که در صفحات بعد راجب این دو موضوع بیشتر توضیح می دهیم .

فصل دوم : ( ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی ) شریح کلی از نحوه کار، وظایف و مسئولیت‌های کارآموزی در محل کارآموزی و ارائه لیستی از عناوین کارهای انجام شده توسط دانشجو: وظایف انجام شده در شرکت کامپیوتری به شرح زیر می باشد.

1- آشنایی با نحوه کار در شرکت 2- آشنایی با نحوه حسابداری فصل سوم ( آزمون آموخته‌ ها، نتایج و پیشنهادات ) گزارش کار کارآموز هر صورت وضعیت یا تنخواه گردان و یا غیره ابتدا باید توسط حسابدار بررسی شود و در صورت نبود اشکال توسط مسئول اعتبارات ردیف اعتباری آن دربرگه درخواست زده می شود و سپس سند آن زده می شود و کسی که اسناد را تنظیم می کند باید آن را امضاء کند و بعد از آن توسط دایره ممیزی کنترل می شود و در صورت نداشتن هیچ مشکلی به مسئول صدور چک برای چک کشیدن داده می شود و بعد از آن به دفتر شهردار برده می شود که امضاء شود و بعد از آن اسناد و مدارک را اسکن و مدرک می کنیم .

تنظیم اسناد هزینه یک فرد به عنوان تنخواه گردان (کارپرداز ) مبلغی را به عنوان تنخواه گردان در خواست میکند و از واحدهای مختلف درخواست خرید به کارپرداز اعلام میشود و درخواست کننده ، درخواست خرید پس از امضا رئیس واحد یا بخش آن را به قسمت کارپردازی ارائه میکند و واحد کارپردازی پس از آگاه شدن از تامین اعتبار هزینه مورد نظر از طریق تنخواه گردان اقدام به خرید یا انجام هزینه میکند و در این زمان این دایره بایستی فاکتور قابل قبول فرم دار که دارای صورتحساب ، تاریخ .

مهر و امضا فروشنده ، آدرس و کد اقتصادی میباشد را ارائه کند و دایره کارپردازی پس از جمع آوری فاکتورهای قابل قبول و سند هزینه بر روی درخواست گذاشته و بعد از آن حواله را که به عنوان یک سند محسوب میشود به دایره مدیریت مابلی ارائه میکند .

لازم به توضیح است که سند هزینه و حواله بایستی بوسیله امضاء مجاز کامل گردد .

پس از وصول سند ، بر گ درخواست پرداخت بر روی آن گذاشته میشود ، تامین اعتبار میگردد و چک مربوطه در وجه ذینفع کشیده میشود و در نهایت پس از مراحل رسیدگی و کامل شدن سند هزینه به تنظیم حساب تحویل داده میشود تا ثبت آن زده شده و کامل گردد و بایگانی شود .

نحوه تنظیم اسناد و هزینه به شرح بندهای زیر می باشد : دارای تاریخ باشد اسناد هزینه باید به تفکیک منابع بودجه ای و مشخصات طرح و پروژه و برنامه و فصول تنظیم شود .

امضاء تنظیم کننده و یا حسابدار و امضاء مسئول قسمت و یا اداره و یا معاونت و امضاء دریافت کننده وجه و یا تنخواه گیرنده و امضاء مقام مجاز با ذکر مشخصات کامل امضاء کننده در ذیل سند هزینه ضروری است .

نوشتن جمع کل عددی و حروفی اسناد هزینه ضروری است.

در هر پرداخت سند هزینه ، برگ حواله همراه با ذکر مشخصات کامل طرح و پروژه یا برنامه و فصول هزینه بر روی حواله و مهر دایره اعتبار ضروری است .

درخواست خرید ، برگ های استعلام ، مجوزه ، فاکتور و رسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا و یا کار برگ ترانزیت کالا و فیشهای واریزی کسورات قانونی مانند مالیات ، بیمه و ..

باید ضمیمه سند هزینه مربوط باشد .

شهرستانهای تابعه باید ماهیانه اسناد هزینه قطعی خود را همراه باشد از نامه ای که به تفکیک منابع بودجه ای تهیه شده و وام و درآمدهای وصولی و برگ تنظیم نماینده اسناد هزینه به دایره ممیزی مدیریت امور مالی سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند .

در یک سند هزینه اگر برگ درخواست یا درخواست وجه نداشت به معنی تسویه تنخواه گردان یا پیش پرداخت یا علی الحساب میباشد و در صورت داشتن برگ درخواست وجه در حکم پرداخت قطعی به تنخواه گردان بگیر یا پیمانکار یا شرکت خواهد بود.

در بعضی مواقع که خرید از شهر دیگری انجام میشود وقتی که پیش پرداخت به شهر مذکور ارسال میشود و وقتی که فاکتور اصل ارسال شد ملاک قرار میگیرد .

نحوه کار قسمت رسیدگی اسناد کار قسمت رسیدگی اسناد ممیزی کردن اسناد هزینه و فاکتورهای ارسال برای سازمان است تا از درست بودن و در جای درست هزینه شدن این مبالغ و کامل بودن مدارک هزینه اطمینان حاصل شود .

کار قسمت رسیدگی اسناد ممیزی کردن اسناد هزینه و فاکتورهای ارسال برای سازمان است تا از درست بودن و در جای درست هزینه شدن این مبالغ و کامل بودن مدارک هزینه اطمینان حاصل شود .

هزینه دوایر اعتبارات جاری و سرمایه ای وقتی اقدام به تامین اعتبار و پرداخت مبالغ هزینه میکنند که انجام هزینه و کامل بودن مدارک و شواهد هزینه از طرف این قسمت تائید شود .

در این قسمت ممیزین برای هزینه استانی و شهرستانی و برای هر قسمت در بخش جاری و سرمایه ای وجود دارد که مسئولیت رسیدگی به این اسناد را بر عهده دارند .

یک تنخواه بگیر یا پیمانکار ، سند هزینه را که به قسمت ممیزی میآورد و قسمت ممیزی رسیدگی میکند که سند شامل موارد زیر بوده و همه موارد از لحاظ شرایط و ارقام صحیح باشد.

فاکتور برگ تحویل و تحول (با امضاء تحویل دهنده یا خریدار- تحویل گیرنده – مدیر مربوطه ) در صورتی که به انبار رفته باشد رسید انبار لازم است .

سند هزینه (کل فاکتورها در این سند می اید ) برگ درخواست وجه ( برگ پرداخت وجه ) حواله بعد از حواله که تنخواه بگیر یا پیمانکار را ارائه کرد قسمت رسیدگی اسناد به صحت و سقم آن با توجه به فصول جاری و عمرانی بپردازد و آن را کنترل و تائید کند .

از موارد مهم از رسیدگی به اسناد ، بررسی فاکتورهای ضمیمه می باشد و باید توجه کرد بیشتری به این فاکتورها داشت و کامل و صحیح بودن آنها را کاملا مورد بررسی قرار داد که با توجه به آئین نامه رسیدگی به اسناد شرایط عمومی فاکتورها به شرح زیر می باشد : کلیه فاکتورها بایستی دارای تاریخ ، شرح کامل کالای خریداری شده ، مقدار یا تعداد کالای خریداری شده و بهای هر واحد کالای خریداری شده و آدرس فروشنده و امضاء فروشنده ، خریدار و مهر فروشنده بر روی فاکتور جمع عددی و حروفی فاکتور بدون هیچ گونه خط خوردگی در هر قسمت از فاکتور و در صورت خط خوردگی و تصحیح اشتباه باید فاکتور مجددا به امضاء و مهر فروشنده رسد در بالای فاکتور باید مشخصات کامل خریدار ذکر شده باشد در صورتی که بعضی از فروشندگان دارای فاکتور رسمی نمیباشد باید کالای خریداری شده یا هزینه انجام شده بر روی فاکتور یا صورتحسابی که شرایط بند یک را داشته باشد نوشت و توسط فروشنده امضا گردد .

فاکتور در صورتی که سه ماه از تاریخ آن گذشته باشد باید علت تاخیر بیان شود و در صورتی که یکسال از تاریخ آن گذشته باشد یا علت آن کتبا بیان شده تا با تشخیص امور مالی سازمان در مورد آن تصمیم گیری شود .

ثبت و صدرو سند حسابداری فاکتورهای هزینه و فیشها و حواله های پرداختی برای هزینه پس از انجام ممیزی برای امور بانکها ارسال و پس از صدور چک آن و یا رسید هزینه برای ثبت به قمست ثبت صدور سند حسابداری ارسال میشود .

در سیستم حسابداری شرکت عمران و توسعه فارس مسئول ثبت اسناد برای ثبت کردن با وارد کردن کدهای حسابهای مربوطه و مشخص کردن نوع رسید هزینه (حواله – چک – فیش ) و با نوشتن شرح مربوطه در قسمت سند حسابدرای و صدرو سند .

ثبت حسابها به طور خود کار در سند حسابداری زده مشود و شماره اسناد به طور اتوماتیک زده میشود .

برای اسناد حسابداری نوشتن شماره سند ، تاریخ ، کد و ..

شماره و فصل را باید ثبت کرد تا اقلامی که درسند حسابداری جای میگیرد کامل باشد .حسابهای موجود در سند حسابداری شامل یک حساب میباشد که این که شامل سه قسمت میباشد .

که سه رقم اول آن کد حساب میباشد و سه رقم دوم آن کد حساب معین میباشد و سه رقم سوم که حساب تفضیلی میباشد که حساب تفصیلی نشان دهنده این است که حساب مورد نظر تحت چه فصل و چه ماده ای میباشد.برای ثبت حسابها به این صورت است که حسابهای درآمدی یا هزینه ای به طور جداگانه ثبت زده میشود و ابتدا حسابهای بدهکار را ثبت زده و سپس سر جمع حسابهای بدهکار یک عنوان در ستون بستانکار ثبت زده میشود و سند حسابداری ذخیره میشود و گزینه انصراف را زده و سپس با گزینه سند جدید زمینه را برای ثبت سند جدید آماده میکنیم .

سند در سیستم حسابداری معمولا دو نوع میباشد که یکی سند موقت میباشد و دیگری سند دائم .

سند موقت سندی است که ما میتوانیم سند ایجاد شده را ویرایش و تصحیح کنیم یعنی در صورتی که اشتباهی رخ داده باشد ما میتوانیم آن را ویرایش کنیم و هر وقت که بخواهیم میتوانیم از این سند پرینت گرفته و امضاء تنظیم کننده ، تامین اعتبار کننده ، رئیس ادراه و در نهایت رئیس امور مالی سازمان برسد .

سند دائم سندی است که نتوان هیچ گونه تغییری در آن داد و معمولا در آخر سال محل سند موقت را دائم میکنند .

سند زدن : به دلیل این که دیگر از سیستم دستی حسابداری استفاده نمی شود و اسناد را در دفاتر ثبت نمی کنیم باید آنها را در کامپیوتر ثبت کنیم .

پس از ممیزی باید مدارک را سند بزنیم .

طریقه سند زدن به این صورت است که وارد نرم افزار حسابداری می شویم و در قسمت شهرداری سال مورد نظر را انتخاب می کنیم بر روی فعالیت می رویم و بر روی آن کلیک