دانلود پروژه مالی شرکت آلفا

مقدمه : شرکت آلفا از سال 1377 درمحل فعلی اراک-کیلومتر 9 جاده تهران و در مساحت اولیه 1100متر مربع شروع به فعالیت نموده است.

این شرکت اکنون در زمینه تامین نیازمندی های شرکت هایی همچون ماشین سازی اراک , هپکو , پتروشیمی و پالایشگاه و نیز شرکت کالای نفت ایران فعال می باشد.

آلفا با دارا بودن ماشین آلاتی نظیر دستگاه نورد , تراش , دریل رادیال , دستگاههای جوش وبرش , فرز و نورد مقاطعBENDING وبا دارا بودن حدود30 نفر پرسنل محصولات مختلفی نظیر مخزن , مبدل وقطعات پالایشگاهی تولید مینماید.

خط مشی کیفیت و اصلاحات خط مشی کیفیت شرکت در راستای طراحی و استقرار نظام مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ارتقاء کیفیت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، خط مشی‌ کیفیت خود را به شرح زیر اعلام میدارد: شرکت آلفا سازنده انواع سازه های فلزی تعهد می نماید محصولات خود را با کیفیتی مناسب به مشتریان عرضه نماید و در راستای تأمین نظرات آنها استاندارد ارتقای کیفیت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران را به عنوان الگوی تضمین کیفی خود به مرحله اجرا در آورده و مبانی زیر را الگوی خود سازد : افزایش سهم بازار و افزایش میزان تولید از طریق افزایش مساحت کارگاه، توسعه ماشین آلات و نیروی انسانی .

تامین نیازمندیهاورضایت مشتریان ازطریق آموزش نیروی انسانی و نیزاجرای استاندارد ارتقای کیفیت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران فصل دوم دامنه کاربرد دامنه کاربرد نظامنامه کیفیت شرکتآلفا بر اساس استاندارد ارتقاء کیفیت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، تولید محصول و ارائه خدمات به مشتریان را شامل می‌گردد.

از اینرو این نظامنامه واحدهای سازمانی که در حیطه نظام مدیریت کیفیت قرار دارند را در بر می‌گیرد.

این واحدها عبارتند از: مدیر عامل تضمین کیفیت ( نماینده مدیریت ) واحد تولید واحد بازرگانی واحد اداری و مالی لازم بذکر می‌باشد که در شرکتآلفا بند( 7-3 )کاربرد ندارد که در قسمت‌ مربوطه توضیح داده شده است.

فصل سوم تعاریف کلیه اصطلاحات و تعاریف استفاده شده در این نظامنامه، جهت تدوین سیستم مدیریت کیفیت بر اساس تعاریف ارائه شده در استاندارد ارتقاء کیفیت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می‌باشد.

ضمناً علاوه بر آن، اصطلاحات دیگری در این نظامنامه مورد استفاده قرار گرفته‌اند که تعریف آن ذیلاً آمده است: سازمان: منظور شرکت آلفا می‌باشد.

فرآیند: مجموعه فعالیت‌هایی که ورودی‌ها را به خروجی تبدیل می‌کند.

روش اجرایی: طریقه مشخص شده‌ای برای اجرای یک فعالیت یا یک فرآیند نظامنامه کیفیت: مدرکی که در آن سیستم مدیریت کیفیت شرکت آلفا تشریح شده است.

فصل چهارم تشریح عناصر سیستم مدیریت کیفیت 4- سیستم مدیریت کیفیت 4-1- الزامات عمومی سیستم مدیریت کیفیت شرکت آلفا ، عناصر و الزامات مشروحه در این نظامنامه را شامل می‌شود.

این سیستم مدیریت کیفیت واحدهای ذیل را در بر می‌گیرد: مدیرعامل تضمین کیفیت (نماینده مدیریت ) واحد تولید واحد بازرگانی واحد اداری و مالی در شرکت آلفا فرآیندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت و کاربردهای آنها در سرتاسر سازمان شناسایی گردیده و توالی و تعامل این فرآیندها نیز مشخص شده است.

این فرآیندها طبق فرم توالی و تعامل فرآیندها به شمارهQA-FO-17 و نیز فرم های جدول ارتباطات فرآیند ها با واحدهای سازمانی به شمارهQA-FO-48 و جدول شاخص پایش فرآیندها به شمارهQA-FO-49 مدون شده‌اند.

علاوه بر این روش‌های مورد نیاز برای اجرا و کنترل اثربخشی این فرآیندها طبق فرم برنامه نظارت واندازه گیری فرایندها به شماره QA-FO-30 انجام می‌شود.

در این سازمان از دسترس بودن منابع و اطلاعات مورد نیاز اطمینان حاصل شده است و نیز فرآیندهای شناسایی شده، پایش، اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل می‌شوند .

4-2- نیازمندی‌های مستندسازی 4-2-1- کلیات مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت شرکت آلفا شامل موارد ذیل می‌باشد: خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت فرآیندها روش‌های ا جرایی نظامنامه کیفیت دستورالعمل‌های کاری سوابق کیفی نقشه ها و مدارک فنی 4-2-2- نظامنامه کیفیت در شرکت آلفا نظامنامه کیفیت موجود که برای تولید محصول و ارائه خدمات موارد زیر را شامل می‌شود: الف) دامنه سیستم مدیریت کیفیت شامل جزئیات ب) روش‌های اجرایی مستند شده ج) تعامل بین فرآیندهای موجود 4-2-3- کنترل مدارک در سطح شرکت آلفا ، برای کنترل تمامی مستندات مربوط به سیستم مدیریت کیفیت استاندارد ارتقاء کیفیت شرکت بازرسی کیفیت واستاندارد ایران روش اجرایی مدونی تهیه و تدوین شده است.

کنترل کلیه مستندات مربوط به عملکرد و کیفیت کار واحدها از قبیل روش‌های اجرایی، فرآیندها و دستورالعمل‌های کاری، مسئولیت کلیه کارکنان است و همگی باید اطمینان حاصل نمایند که مستندات در دست اجرا معتبر هستند.

تهیه، انتشار و تغییر مستندات برای اطمینان از اینکه مستندات صحیح مورد استفاده قرار می‌گیرند تحت نظارت دبیر کمیته راهبری انجام می‌شود.

کلیه مدارک با استفاده از روش اجرایی کنترل مدارک به شمارهQA-QP-01 مورد کنترل قرار می‌گیرند.

که نحوه تهیه، بازنگری، اصلاح، شماره‌گذاری، چاپ و نحوه از رده خارج کردن مدارک در این سند مشخص شده است.

بعلاوه برای نشان دادن وضعیت بازنگری و تجدید نظر این دسته از مستندات یک فهرست اصلی (Master List) که در روش اجرایی فوق معرفی شده است، تهیه می‌گردد تا از این طریق از بکارگیری مدارک نامعتبر و یا منسوخ در سطح سازمان احتراز گردد.

در ضمن مدارک منسوخ طبق آنچه که در این روش اجرایی آمده است ممهور به مهر قرمز «باطل شد» می‌شود و فوراً از محل‌های استفاده جمع آوری می‌گردند.

نحوه نگهداری، بایگانی و تعیین تکلیف اینگونه مستندات در روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت به شماره QA-QP-05 آمده است.

ضمناً برای نشان دادن وضعیت مستندات از مهرهای رنگی که در روش اجرایی کنترل مدارک آمده است استفاده می‌شود.

یادآوری1: کلیه مستندات قبل از صدور (تغییر بازنگری) از نظر کفایت به وسیله کمیته راهبری مورد بازنگری و تصویب قرار می‌گیرند.

صدور اصلاحیه‌ها برای مستندات بعد از تأیید نماینده مدیریت انجام می‌شود.

یادآوری2: نسخ لازم از مدارک و مستندات در تمام مکان‌های مورد نیاز در دسترس کارکنان است.

یادآوری3: کلیه مدارک منسوخ که برای مقاصد حقوقی و یا حفظ دانش نگهداری می‌شوند به نحو مقتضی از طریق مهر «فقط برای اطلاع» مشخص شده‌اند.

یادآوری4: مستندات سازمان به دو صورت دستی و تایپی تهیه شده است.

4-2-4- کنترل سوابق در شرکت آلفا سوابقی نگهدای می‌شوند که صحت و سقم و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را مشخص می‌نمایند.

شناسائی، جمع‌آوری ، ثبت و شماره‌گذاری، دستیابی، تشکیل پرونده، بایگانی، نگهداری و تعیین تکلیف این سوابق در روش اجرایی کنترل سوابق به شماره QA-QP-05 آمده است تمامی سوابق کیفیت باید خوانا بوده و با استفاده از تجهیزاتی که آنها را در برابر اثرات سوء محیطی حفاظت می‌کند نگهداری شود.

بعلاوه زمان نگهداری سوابق کیفیت تعیین و در روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت آمده است، طی این دوره، چنانچه در قرارداد توافق شده باشد این سوابق برای مشتریان قابل دسترس خواهد بود.

سوابق کیفیت مربوط به عرضه‌کنندگان نیز جزئی از این سوابق محسوب می‌شوند.

5- مسئولیت مدیریت 5-1- تعهد مدیریت مدیریت تعهد خود به توسعه و اجرای سیستم مدیریت کیفیت و افزایش مستمر اثربخشی این سیستم را از طریق موارد زیر فراهم نموده است: تهیه خط مشی کیفیت تعیین اهداف کیفی انجام بازنگری‌های مدیریت تمهید منابع مورد نیاز 5-2- تمرکز بر روی مشتری نیازمندیهای مشتریان داخلی و خارجی در سازمان تعیین شده است و رضایت این مشتریان طبق فرم‌ نظرسنجی رضایت مشتریان به شماره CA-FO-27 سنجیده می‌شوند.

5-3- خط مشی کیفیت خط مشی کیفیت سازمان طبق آنچه در فصل اول این نظامنامه آمده است توسط مدیریت با در نظر گرفتن موارد زیر تعریف شده است: برای اهداف سازمان مناسب است.

در برگیرنده تعهد به تطابق با نیازمندی‌ها و افزایش مستمر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت این سازمان است.

چارچوبی برای بازنگری اهداف کیفی است.

این خط مشی در داخل سازمان اعلام شده است و توسط کلیه کارکنان درک شده است.

علاوه بر این خط مشی کیفیت توسط مدیریت مرتباً مورد بازنگری قرار می‌گیرند.

5-4- طرح‌ریزی 5-4-1- اهداف کیفیت در شرکت آلفا جهت دستیابی به رضایت مشتریان داخلی و خارجی و انطباق با خط مشی کیفیت اقدام به تعریف اهداف کیفیت شده است.

این اهداف کیفی قابل اندازه‌گیری بوده و در جلسات بازنگری مدیریت که هر 6 ماه یکبار برگزار می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد.

5-4-2- طرح‌ریزی سیستم مدیریت کیفیت مدیریت از طرح‌ریزی سیستم مدیریت کیفیت در جهت تأمین نیازمندی‌های این استاندارد و تهیه اهداف کیفی اطمینان پیدا نموده است و علاوه بر این در مواقعی که تغییراتی در این سیستم اجرا گردد، یکپارچگی آن حفظ خواهد شد.

5-5- مسئولیت، اختیار و ارتباط 5-5-1- مسئولیت و اختیار مسئولیت‌ها و اختیارات درون سازمانی کلیه کارکنان در شرکت آلفا در فرم شرح وظایف کارکنان به شماره TR-FO-45 تعریف شده است، در خصوص مسئولیت های مرتبط با کیفیت شرح وظایف مربوطه به پیوست می باشد.

5-5-2- نماینده مدیریت نماینده مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت در شرکت آلفا کتباً از سوی مدیریت ارشد انتخاب شده‌اند.

ایشان برای حصول اطمینان از موارد ذیل دارای اختیارات لازم می‌باشند: الف) حصول اطمینان از ایجاد، اجرا و حفظ فرآیندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت استاندارد ارتقاء کیفیت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ب) گزارش‌دهی به مدیریت ارشد در مورد عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و هر نوع نیاز به بهبود مستمر ج) حصول اطمینان از افزایش آگاهی از نیازمندی‌های مشتریان داخلی و خارجی در سازمان د) ارتباط با مراجع برون سازمانی در مورد موضوعات مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت 5-5-3- ارتباطات داخلی شرکت آلفا به منظور برقراری ارتباط مستمر درون سازمانی جهت تأمین نیازمندی‌ها و اهداف کیفیت، فرآیندها، روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌هایی را تهیه و مستند نموده است، اثربخشی این ارتباطات و فرآیندها بطور مستمر در جلسات بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار می‌گیرند.

5-6- بازنگری مدیریت 5-6-1- کلیات مدیریت ارشد سازمان، سیستم مدیریت کیفیت را در دوره‌های زمانی 6 ماهه با هدف حصول اطمینان از مناسب بودن، کفایت و اثربخشی مستمر آن مورد بازنگری قرار می‌دهد.

در این جلسات خط مشی‌کیفیت، اهداف کیفیت و نیازبه تغییردر سیستم مدیریت کیفیت مرور می‌گردند.

سوابق این بازنگری‌ها طبق بند 4-2-4 نظامنامه نگهداری می‌گردد.

5-6-2- ورودی های بازنگری مدیریت ورودی‌های جلسات بازنگری مدیریت موارد زیر را در بر می‌گیرد: نتایج ممیزی‌های داخلی و خارجی بازخورهای مشتریان عملکرد فرآیندها و تطابق محصول/ خدمات اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه پیگیری اقدامات جلسات قبلی بازنگری مدیریت تغییراتی که می‌تواند بر سیستم مدیریت کیفیت مؤثر باشد.

اندازه‌گیری‌های رضایت مشتری نتایج فعالیت‌های بهبود 5-6-3- نتایج بازنگری خروجی‌های حاصل از جلسات بازنگری مدیریت نشان دهنده روند بهبود در اهداف کیفیت بوده و موارد زیر را در بر می‌گیرد: اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن بهبود محصول و خدمات در ارتباط با نیازمندی‌های مشتری منابع مورد نیاز برای حفظ و بهبود سیستم مدیریت کیفیت تمامی سوابق بازنگری‌های مدیریت ثبت و نگهداری شده و بعنوان ورودی‌های بازنگری‌های بعدی بکار می‌رود.

6- مدیریت منابع 6-1- تأمین منابع سازمان کلیه منابع ضروری جهت اجرای استراتژی‌ها و اهداف سازمانی برای دستیابی به سیستم مدیریت کیفیت و بهبود مستمر اثربخشی آن را تعریف و این منابع در دسترس می‌باشد.

این منابع شامل کارکنان مجرب، آموزش دیده و واجد شرایط، تجهیزات مناسب، فضای کاری مناسب، تأمین کنندگان، اطلاعات مورد نیاز و منابع مالی است.

منابع فوق‌الذکر جهت تأمین رضایت مشتری بکارگرفته می‌شوند.

6-2- منابع انسانی 6-2-1-کلیات در این سازمان به منظور انجام اهداف مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت، کارکنانی که کارهای مؤثر بر کیفیت را انجام می‌دهند بر مبنای تحصیلات، مهارت‌ها، تجارب و اندوخته‌هایشان انتخاب می‌شوند.

علاوه بر این کارکنان آموزش‌های مختلفی را جهت ارتقاء وضعیت آگاهی در طول دوران خدمتشان می‌بینند.

6-2-2- صلاحیت، آگاهی و آموزش در شرکت آلفا مسئول آموزش مطابق با فرم برنامه آموزشی سالانه به شماره TR-FO-05نیازهای آموزشی کارکنان را شناسایی نموده و بر حسب سطح آگاهی، نوع فعالیت و میزان تأثیر آن بر کیفیت، برنامه‌های آموزشی را برای کارکنان تدارک دیده است.

سوابق آموزشی کارکنان طبق روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت به شماره QA-QP-05 در پرونده امور اداری نگهداری می‌شود.

6-3- زیرساخت‌ها در شرکت آلفا زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز برای تدارک و ارائه محصول و خدمات منطبق با نیازهای مشتریان تعیین و فراهم شده است، این امکانات شامل موارد زیر می‌شود.

الف) فضای کاری و امکانات لازم ب) تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ج) خدمات پشتیبانی مثل حمل و نقل محصول 6-4- محیط کاری در شرکت آلفا تلاش بر این است که عوامل فیزیکی و انسانی محیط کار مورد توجه قرار گیرد.

از آنجائیکه این عوامل در انگیزش و رضایت کارکنان و افزایش توان بالقوه اجرایی پرسنل و افزایش توان بالقوه اجرایی سازمان تاثیر دارد مورد بررسی و توجه قرار می گیرد.این عوامل موارد زیر را در بر می گیرد: روش‌ها و محیط خاص برای تولید محصول و ارائه خدمات عوامل فیزیکی شامل گرما، سرما و نور 7- شکل‌دهی محصول 7-1- برنامه‌ریزی شکل‌دهی محصول در شرکت آلفا فرآیندهای مورد نیاز برای تدارک و ارائه محصول و خدمات برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

در این فرآیندها طبق فرم توالی وتعامل فرآیندها به شماره QA-FO-17 و نیز فرم های جدول ارتباطات فرآیند ها با واحدهای سازمانی به شماره QA-FO-48 و جدول شاخص های پایش فرآیندها به شمارهQA-FO-49 تشریح شده است .

این فرآیندها در تطابق