موضوع طرح: نام و نام خانوادگی تهیه کننده: خلاصه اجرایی (مدیریتی): تأسیس آژانس مسافرتی مخصوص کودکان بین 4 الی 7 سال در جهت رسیدن به آرمان های آژانس که با تأسیس آن به طور مستقیم 15 شغل مستقیم و 50 شغل غیرمستقیم بوجود می آید.
بخش اولیه (نمای ذهنی): بیان آرمان های کسب و کار: برای بیشتر مردم، بیکاری اوقات فراغت محسوب می شود ولی بررسی های آماری نشان داد که آنچنان که معلوم است کودکان بین 4 الی 7 سال تا زمانی که به سن آموزش رسمی برسد اوقات فراغت بسیاری وجود دارد ولی به دلیل کارآمد نبودن روش های گذراندن ساعت بیکاری متداول اغلب کودکانی که در مهد کودکها و...
پرورش می یابند بعد از گذراندن این مدت نه چندان اطلاعات کافی پیدا می کنند و شاید کودکان عبوس در آینده باشند و این مهم نیازمند آن است که اوقات کودکان به شکل تخصصی برنامه ریزی شود تا بتوان کودکانی فعال، شاداب و موفق و خودکفا در آینده داشته باشیم.
بیان ماموریت کسب و کار: این آژانس با استفاده از مدیران متخصص و عوامل مدرن با توجه به نیازهای کودکان و آرمان های آن ها جامعه عمل پوشاند و نوعی اوقات فراغت جدید و مدرن و قابل پیگیری را به کودکان می آموزد که این خود آن ها هستند که می توانند اوقات را برنامه ریزی کرده و اجرا کنند و در این مدل کسب و کار برای کودک و افکار او ارزش قائل شده ایم.
برنامه های مدیریتی و سازماندهی معرفی شرکاء و سهامداران: توصیف کسب و کار معرفی کسب و کار برنامه ریزی یک روزه برای اوقات فراغت کودکان که به 2 صورت است 1- خانوادگی 2- مهدکودک ها و پیش دبستانی ها معرفی محصول یا خدمت طراحی و اجرای گردش یک روزه از 9 صبح الی 4 بعد از ظهر با اهداف از پیش تعیین شده از جمله دیدن از مناطق دیدنی (فرهنگی، تاریخی، شهر بازی و...) و بازی های آموزنده گروهی و...
که به رشد فکری و اجتماعی شدن کودکان کمک می کند.
تحلیل صنعت صنعت گردشگری با توجه به صنعتی شدن جوامع و دوری از شادیهای سنتی قبل از نیاز به گردش و تمدد اعصاب جزء ضروری ترین وسایل زندگی همپایه با مسکن و پوشاک است و این عصر، عصر گردشگری نیز محسوب می شود.
نقاط ضعف اساسی 1- آشنا نبودن خانواده ها با این نوع شرکت های آژانس 2- کم اعتمادی تفکر عمومی به این صنعت در ایران و...
نقاط قوت اساسی 1- چون این آژانس گروهی اداره می شود تصمیمات گروهی، میزان شکست و سلیقه ای بودن نظرات را کاهش می دهد.
2- تأکید بر نیازهای مشتریان و حمایت از آن.
3- حمایت دولت از این طرح با مشارکت 50% یکی از سازمان های دولتی (میراث فرهنگی) 4- تسهیل برنامه ریزی برای بهره مندی بیشتر از اوقات طرد شده ی آن ها تهدیدات قابل ملاحظه 1- وجود مسائل و مشکلات این شاخه از صنعت 2- بدی آب وهوا در روز گردش که باعث تعطیلی آن و ضرر آژانس می شود.
3- افزایش بهای مواد غذایی، وسایل حمل و نقل 4- وجود رقبا و کم اعتمادی خانواده ها به این نوع برنامه ریزی فرصت های قابل ملاحظه 1- پیروی از اصل تخصص که موجب بالا رفتن توانایی و کارایی افراد می شود.
2- وجود تنوع زیاد برای انتخاب مشتری 3- استفاده از فناوری و مهارت های ویژه در رابطه با ارائه خدمات مربوطه برنامه بازار و بازاریابی توصیف بازار (شامل بخش بندی بازار، بازار هدف، جایگاه محصول و...) بازار هدف این آژانس، خانواده ها، اماکن عمومی و...
است که اصولاً از طریق معرفی تجربه کنندگان است و به نوعی مشتری درخواست دهنده است.
تحلیل رقبا (تعداد رقبا، رقبای بالقوه، توان رقبا، موانع ورود و خروج و...) در این شهرستان 3 شرکت آژانس مسافرتی مشغول فعالیتند که 2 شرکت ماهان و زائر فعالیت های گردشگری مذهبی دارند و آرام سیر فعالیت های گردشگری خارجی و این آژانس تنها آژانس مسافرتی داخلی یک روزه محسوب می شود و ورود و خروج به این صنعت با توجه به تخصص و شرایط است و آسان نیست.
استراتژی بازاریابی 1- استراتژی محصول همان طور که ذکر شد امکان آن که این خدمات مورد توجه قرار گیرد زیاد است و موقعیت خوبی می تواند داشته باشد.
2- استراتژی قیمت قیمت ها اکثراً با توجه به شرایط اقلیمی و طبع افراد جامعه برنامه ریزی شده و چون هدف یک روزه است و هزینه اقامت شب جزء آن نیست هزینه ها بسیار کم خواهد بود.
3- استراتژی مکان موقعیت مکانی این خدمات حومه و حداکثر 100 کیلومتری شهر است که اصولاً فضاهای سبز و روستاهای زیبا هدف گردشگری هستند.
4- استراتژی توزیع توزیع به صورت عمومی اجراء می شود و مخصوص نهاد خاصی نیست.
5- استراتژی جذب مشتری 1- تبلیغات 2- تجربه خود مشتری 3- کاهش قیمت 4- کیفیت گردش 5- میزان باروری آموزشی و شاد بودن آن با توجه به موقعیت سنی کودکان 1- تبلیغات 2- تجربه خود مشتری 3- کاهش قیمت 4- کیفیت گردش 5- میزان باروری آموزشی و شاد بودن آن با توجه به موقعیت سنی کودکان برآورد میزان تقاضای بازار (برای یک و دو سال آینده) برآورد میزان عرضه رقبا (برای یک و دو سال آینده) برآورد سهم بازار و میزان عرضه (برای یک و دو سال آینده) برنامه عملیاتی (خدماتی) توصیف محصولات و خدمات (از بعد فنی) ارائه سه وعده صبحانه و نهار و عصرانه، بازی های سنتی و مدرن که همه به صورت گروهی انجام می گیرند، غذاهای با کیفیت بالا و مناسب ذائقه کودکان، استفاده از وسایل راحتی مانند کمپ ها و...
توصیف فرآیندهای تولید یا ارائه خدمات (مزایای رقابتی فرآیند و پرسنل تولیدی) نبودن چنین آژانسی و اینکه زمان آن کوتاه است.
هزینه زمین مورد نیاز هزینه ساختمان مورد نیاز مکان آژانس به همراه پارکینگ اجاره می شود رهن 000/000/50 ریال و اجاره ماهیانه 000/000/1 ریال تسطیح و محوطه سازی تاسیسات وسایط نقلیه وسایل اداری و کارگاهی هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه بخش «1» هزینه های قبل از بهره برداری استهلاک هزینه های سرمایه ای ثابت نیروی انسانی مورد نیاز سوخت و انرژی (شامل آب، برق و سوخت) تعمیرات و نگهداری جدول هزینه های متغیر تولید برنامه مالی سرمایه در گردش برای سال اول جمع کل سرمایه گذاری منابع تامین سرمایه سایر هزینه ها محاسبه بهای تمام شده در ظرفیت کامل تعداد 450 نفر خدمات دادن در سال 000/648/336 برآورد قیمت فروش برآورد قیمت فروش 450 نفر 000/000/450 ریال برآورد درآمد فروش به ازای کل افراد در سال 000/500/112 ریال برآورد هزینه های فروش صورت حساب سود و زیان سال اول جریان نقدینگی پیش بینی ترازنامه در پایان سال اول پیش بینی ترازنامه در پایان سال اول برنامه زمانبندی اجرای طرح کسب و کار نام و نام خانوادگیمیزان آوردهدرصد سهمآدرس و شماره تلفنآدرس و شماره تلفن1- میراث فرهنگی شیروان000/000/000/550%خ پاسداران 11- سازمان میراث فرهنگیخ پاسداران 11- سازمان میراث فرهنگی2- افسانه سرایدار000/000/000/330%شهرک آزادگان رجایی 8 درب نهمشهرک آزادگان رجایی 8 درب نهم3- اسماء سرایدار000/000/000/220%شهرک آزادگان رجایی 8 درب نهمشهرک آزادگان رجایی 8 درب نهم4-5-6-7-حجم کل آورده شرکاءحجم کل آورده شرکاءحجم کل آورده شرکاءحجم کل آورده شرکاء000/000/000/10 ریال نام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتتجربهآدرس و شماره تلفن1- اسماء سرایدارمدیرعاملمدیریت جهانگردی5 سالشهرک آزادگان رجایی 8 درب92- افسانه سرایدارمدیر اجرائیمربی کودک2 سالشهرک آزادگان رجایی 8 درب93- مریم جعفرزادهروابط عمومیارتباطات2 سالخ فلسطین کوچه اول درب 24- احمد دلبریتدارکاتدیپلم2 سالسجادشهر کوچه 3 درب 35- محمود کاظمینظارت و هماهنگیارتباطات5 سالخیابان بعثت 6 پ 26- مصطفی مقدادیبازاریابمدیریت بازرگانی3 سالخ معصوم زاده جنب امامزاده7- زهرا محمدیروان شناسروان شناس کودک4 سالجامی شمالی جنب کتابخانه عمومی نام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتتجربهآدرس و شماره تلفن1- مجید سازگاروکیل آژانسپایه 1 دادگستری10 سالخ امام جنب بیمه ایران دفتر وکالت2- شهاب صبریکارشناس موادغذایی5 سالخ دانشگاه 17 پ 33- مجتبی حصاریپژوهش و تحقیقک علوم اجتماعی3 سالشهرک امام چمران 2 پ 7 نام محصولات مقدارمیزان بازار بالقوهمیزان بازار بالفعل سال قبلمیزان بازار بالفعل جاریمیزان بازار بالفعل یکسال آیندهتعدیل بر مبنای تحقیق و مشاهده1- خدمات آژانس450 نفر400 نفر450 نفر500 نفر250 نفر نام رقبا مقدارمیزان بازار بالقوهمیزان تولید سال قبلمیزان تولید سال جاریمیزان تولید یکسال آیندهتعدیل بر مبنای تحقیق و مشاهده1- خدمات آژانس های مشابه150 نفر100 نفر150 نفر200 نفر150 نفر نام محصول مقدارمیزان بازار بالقوهمیزان عرضه رقباسهم مانده بازارمیزان عرضه یکسال آیندهتعدیل بر مبنای تحقیق و مشاهده1- خدمات آژانس450 نفر150 نفر100 نفر600 نفر450 نفر فضای اداری مورد نیاز (شامل ساختمانهای اداری، رفاهی، نگهبانی، مسکونی و تاسیساتی)فضای اداری مورد نیاز (شامل ساختمانهای اداری، رفاهی، نگهبانی، مسکونی و تاسیساتی)فضای اداری مورد نیاز (شامل ساختمانهای اداری، رفاهی، نگهبانی، مسکونی و تاسیساتی)عنوان بخش اداریتعداد کارکنانمساحت مورد نیاز به متر مربع1- شرکت آژانس مسافرتی کودک سیر71002-3-4-5-جمع مساحت اداری مورد نیازجمع مساحت اداری مورد نیاز100جمع کل مساحت ساختمانی مورد نیازجمع کل مساحت ساختمانی مورد نیاز100 شرحمتراژ مورد نیازبهای هر متر مربعبهای کل (میلیون ریال)1- محوطه---2- ساختمان100000/000/10000/000/000/13- پارکینگ20000/000/1000/000/204- سایر---جمع کل000/000/200/1 شرحمتراژ مورد نیازبهای هر متر مربعبهای کل1- ساختمان تولیدی---2- ساختمان اداری100000/000/10000/000/000/1جمع کل000/000/000/1 شرح عملیاتمتراژ مورد نیازهزینه هر متر مربعهزینه کل1- تسطیح و خاکبرداری---2- دیوار کشی5 متر000/10 ریال000/50 ریال3- خیابان کشی20 متر000/10 ریال000/20 ریال4- جدول بندی10 متر000/10 ریال000/100 ریال5- فضای سبز10 متر000/5 ریال000/50 ریال6- پارکینگ---7- روشنایی محوطه---جمع هزینه هاجمع هزینه هاجمع هزینه ها000/400 ریال شرحواحدتعدادهزینه یک واحدهزینه یک واحدهزینه کل1- حق انشعاب برق-----2- ترانسفرماتور-----3- کابل کشی10 متر10 متر000/100 ریال000/100 ریال000/000/1 ریال4- تابلوها3 عدد3 عدد000/150 ریال000/150 ریال000/500 ریال5- سایر تجهیزات برق رسانی-----6- سیستم تهویه-----7- ژنراتور-----8- حق انشعاب آب-----9- حفر چاه و تجهیزات لازم-----10- احداث منبع هوایی-----11- دستگاه تغذیه و مخزن ها-----12- تانکرها (2 دستگاه)-----13- کمپرسورها-----14- دیگ های بخار (2 دستگاه)-----15- سیستم فاضلاب-----16- سیستم اطفای حریق2 عدد2 عدد000/500 ریال000/500 ریال000/000/1 ریال17- سایر-----جمع هزینه های تاسیساتجمع هزینه های تاسیساتجمع هزینه های تاسیساتجمع هزینه های تاسیسات000/500/2 ریال000/500/2 ریال نوع وسایطمشخصات فنیکشور سازندهتعدادقیمت واحدهزینه گمرکیهزینه کل (میلیون ریال)1- اتوبوسزامیادایران-ژاپن2000/000/000/3-000/000/000/62- ماشین سواریروآایران2000/000/90-000/000/180رانندگان استخدام شده مالکین خودرو هستندرانندگان استخدام شده مالکین خودرو هستندرانندگان استخدام شده مالکین خودرو هستندرانندگان استخدام شده مالکین خودرو هستندرانندگان استخدام شده مالکین خودرو هستندرانندگان استخدام شده مالکین خودرو هستندرانندگان استخدام شده مالکین خودرو هستندجمع هزینه وسایط نقلیهجمع هزینه وسایط نقلیهجمع هزینه وسایط نقلیهجمع هزینه وسایط نقلیهجمع هزینه وسایط نقلیه0 ریال شرح وسایلمشخصات فنیتعدادقیمت واحدقیمت کلهزینه حمل و نصبهزینه کل1- میز اداریاداری سینا10000/500000/000/5000/500000/500/52- صندلی اداری"10000/300000/000/3000/200000/200/33- چادر صحرایی-10000/000/10000/000/100000/000/1000/000/1014- صندلی تاشو مسافرتی-50000/100000/000/5000/200000/200/55- کامپیوترLG7000/000/10000/000/70000/200000/200/706- یخچالامرسان2000/000/5000/000/10000/000/2000/200/107- گازایران شعله1000/000/1000/000/1000/150000/150/18- تلویزیونپاناسونیک2000/000/2000/000/40000/150000/150/49- ابزارآلات000/000/1010- مبلمان اداریاداری مینا2000/000/5000/000/10000/000/1000/000/11جمع هزینه وسایل اداری و کارگاهیجمع هزینه وسایل اداری و کارگاهیجمع هزینه وسایل اداری و کارگاهیجمع هزینه وسایل اداری و کارگاهیجمع هزینه وسایل اداری و کارگاهی000/600/158 ریال شرحمحاسباتمبلغ کل1- هزینه تبلیغات000/000/1 ریالجمع هزینه های پیش بینی نشدهجمع هزینه های پیش بینی نشده000/000/1 ریال شرحمحاسباتمبلغ کل1- هزینه حمل وسایل به مکان-000/000/1 ریالجمع هزینه های قبل از بهره برداریجمع هزینه های قبل از بهره برداری000/000/1 ریال شرحاز جدولکل هزینه ریالمبنای استهلاکمبنای استهلاکاستهلاک سال اول (ریال)1- ساختمانمربوطه000/000/502%2%000/000/12- تسطیح و محوطه سازیمربوطه000/4002%2%000/83- تاسیساتمربوطه000/500/210%10%000/2504- ابزارآلات ووسایل فنی و آزمایشگاهیمربوطه---5- ماشین آلات و تجهیزاتمربوطه----6- وسایط نقلیهمربوطه----7- وسایل اداری و کارگاهیمربوطه000/600/15810%10%000/860/158- هزینه های پیش بینی نشده بخش «1»مربوطه000/000/110%000/100000/1009- هزینه های قبل از بهره برداریمربوطه000/000/1---جمع000/500/213000/218/17 عنوان شغلتعداد نفر لازم در هر شیفتتعداد شیفتجمع تعداد نفرات لازمحقوق و دستمزد ماهیانهحقوق و دستمزد سالیانه (15 ماه)1- مدیر عامل111000/000/500000/000/752- مدیر اجرائی111000/000/3000/000/453- روابط عمومی111000/000/2000/000/304- تدارکات111000/000/3000/000/455- نظارت و هماهنگی111000/000/2000/000/306- بازاریاب111000/000/2000/000/307- روان شناس111000/000/2000/000/308- کارشناس مواد غذایی111000/50/2000/750/39- پژوهشگر111000/000/2000/000/3010-جمع هزینه های نیروی کارجمع هزینه های نیروی کارجمع هزینه های نیروی کارجمع هزینه های نیروی کار000/500/288 ریال شرحواحدمصرف سالانههزینه هر واحدهزینه کل1- برق مصرفی2 ماهه6 واحد000/1000000/6002- آب مصرفی2 ماهه"000/50000/3003- گاز""000/70000/4204- بنزین""000/000/2000/000/125- گازوئیل----6- نفت----حجم کلحجم کل000/320/12 ریال شرحدرصدمبلغ کل هزینه1- ساختمان ها2%000/000/12- ماشین آلات و تجهیزات-%-3- تاسیسات10%000/2504- وسایط نقلیه--5- وسایل فنی و آزمایشگاهی--6- وسایل اداری و کارگاهی10%000/860/15جمع کل22%000/110/17 ریال نوع هزینهاز جدولهزینه کل به ریالمواد اولیه مستقیممربوطه-مواد اولیه غیرمستقیممربوطه-نیروی کارمربوطه000/5200/288سوخت و انرژیمربوطه000/320/13تعمیر و نگهداریمربوطه000/110/17هزینه های پیش بینی نشده بخش «2»مربوطه-جمع کل هزینه های متغیر تولیدجمع کل هزینه های متغیر تولید000/930/318 ریال شرحمقدارهزینه به ریالمواد اولیه مستقیم مواد اولیه غیر مستقیم حقوق و دستمزد کالای ساخته شده و در جریان ساخت سوخت و انرژی تعمیرات و نگهداری هزینه های پیش بینی نشده بخش «2» مطالبات تجاری سایریک ساله یک ساله یک ساله یک ساله یک ساله یک ساله یک ساله یک ساله یک ساله- - 000/500/288 - 000/320/13 000/110/17 - - 000/70جمع000/000/319 ریال000/000/319 ریال شرحمیزان انجام شدهمقدار ماندهجمع هزینه ریالسرمایه گذاری ثابت: زمین ساختمان تسطیح و محوطه سازی تاسیسات ابزارآلات فنی و آزمایشگاهی ماشین آلات و تجهیزات وسائط نقلیه وسایل کارگاهی و اداری هزینه های پیش بینی نشده بخش «1» هزینه های قبل از بهره برداری سرمایه در گردش:- 000/000/50 000/200 000/500 - - - 000/600 000/500 - 000/800/51- - 000/200 000/000/2 - - - 000/000/158 000/500 000/000/1 000/700/161- 000/000/50 000/400 000/500/2 - - - 000/600/158 000/000/1 000/000/1 000/500/213جمع کل سرمایه گذاری000/800/51000/700/161000/500/213 شرحمبلغ ریالدرصد1- سرمایه اولیه سهامداران000/000/000/10-2- تسهیلات بانکی کوتاه مدت--3- تسهیلات بانکی بلندمدت-- شرحمبلغهزینه لوازم